今天，我将与大家分享关于普通税票开错了怎么办的最新动态，希望我的介绍能为有需要的朋友提供一些参考和建议。

代开普通发票错了,不去领回来。可以吗

不可以。如果是当月开具的，确定发票可以拿回来，可以直接作废。如果不是本月开具的发票，需要把发票拿回后，开红冲发票。如果开的是电子发票，无论是本月还是之前开的，都是开红冲发票，电子发票无法作废。如果是货物销售后被退货了，发票要作废或者是开红冲发票。如果是成品油专用发票开了，是一定要作废或者红冲的。

增值税电子普通发票开错了怎么弄

您好!普通增值税发票开错了，可以重新开具。主要分以下两种情况:1、如果是当月开错，则需将发票收回，并进行作废;2、如果是隔月发现开错，则需开具红字发票，再进行蓝字发票的开具，寄给购买方即可。增值税普通发票，是将除商业零售以外的增值税一般纳税人纳入增值税防伪税控系统开具和管理，也就是说一般纳税人可以使用同一套增值税防伪税控系统开具增值税专用发票、增值税普通发票等，俗称“一机多票”。

发票开错了怎么办

实务中，企业发生发票误开，错开的情况，橘罩燃应当将错误发票作废或红冲处理。那么具体是红冲还是作废呢，根据不同的情况，处理原则也不同。

发票作废的情况：

增值税普通发票，闷坦当月开具，可直接作废，如果发票已经交给购买方企业，需要将发票各联次收回并加盖作废印章。

增值税专用发票选择作废必须同时满足以下3个条件：①当月发票，且发票各联次已经收回；②销售方未抄税并未入账；③购买方未认证或认证结果未通过。

发票红冲的情况：

1、跨月的发票，不管是专票还是普票均需要红冲处理；

2、开具的错误发票是增值税电子普通发票或增值税电子专用发票，不可以作废，因系统没有作废功能，只能选择红冲处理。

3、成品油发票开具错误应当作废处理。

4、开具增值税专用发票之后，发生销售退回、销售折让、应税行为中止等的情形，不满足作废条件的，也需要开具红字发票。

增值税普通发票开具红字发票，不需要填开《红字信息表》，但增值税专用发票开具红字发票，需要填开《红字信息表》。

具体开具如下：

1、如果购买方取得增值税专用发票已经申报抵扣，则由购买方填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下以《信息表》表示），购买方无需填写相对应的蓝字增值税专用发票信息。购买方已经申报抵扣的，对应的发票联和抵扣联无需再退回给销售方。

购买方账务处理上，需要按照《信息表》中对应的增征税税额作进项税额转出处理，等实际收到销售方开具的新的专票时，再 同《信息表》一并作为记账凭证入账。

2、如果购买方取得增值税专用发票，没有用于申报抵扣，但是发生发票联抵扣联丢失等无法退回的情况，则购买方填开《信息表》时需要填写蓝字圆虚增值税专用发票信息。

3、如果购买方取得增值税专用发票，没有申报抵扣且将发票联次以及抵扣联次退回给销售方，销售方填开《信息表》，填写相对应的蓝字增值税专用信息。

4、销售方开具增值税专用发票，尚未交付给购买方，销售方填开《信息表》。

销售方凭借经过主管税务机关系统校验之后的带有“红字发票信息表编号”的《信息表》在开票系统中以销项负数填开。

如果购买方对原错开发票已经申报抵扣，则销售方开具的红字发票对应的发票联次和抵扣联次需要交给购买方。记账联次销售方企业留存做账，账务处理上做相反分录，或红字分录。

普票开错了怎么办?

问题一：普通发票怎么开错作废 普通发票有机打和手写的，按发票种类还分普通发票和增值税发票。

1，手写：

发票开错了就作废重开,盖个作废章或者写上作废字样，不能涂改。作废的发票要全部联次不缺的保存好.在到税局核销的时候要给税局查看。

2，机打：

在开具发票软件内查找到需要作废的发票，偿击作废按钮。

以上处理方法均是客户方未记账或者是未跨月的处理方法。

如果发票需要跨月作废，增值税发票需要在开票软件内填开一份红字通知书，到税局领取红字通知单才可以进行作废。

问题二：开错增值税普通发票怎么办 直接在系统里面作废发票，再在纸质发票上盖作废章或字。不用申请单。

问题三：增值税普通发票 开错了 怎么补救啊 急 6月如果能收回发票，就作废重开。

如果不能收回，在7月开具负数发票冲减回来也是一样的，就是6月多交的税金在7月补回来的意思。

问题四：开错普票，怎么办。 一般纳税人是可以开普票的，关键是原来开的票现在已经没有办法作废了。新开票的税就成关键问题了。一般开错票，只能当月作废重开。除非你公司肯填百分之十七的税。

问题五：增值税普通发票开错了，已经跨月了怎么办？ 普通发票可以开张红字发票，再开张正确的发票

增值税专用发票的话，跨月了就要去税务局打个允许开具红字发票的申请后才能开具

问题六：增值税普通发票的税率开错了，怎么办？ 你们已经重开了正确的发票，那等7月份，让客户把4%的发票退回，再开张负数发票就行了。增值税普通发票开负数发票要求不是很严格。

主要是你们是否有4%税率的业务，如果有的话，就这么操作没有一点问题。如果一直都没有，那还是挺麻烦的，直接恭税试试看，不行，就去问专管员，让他帮忙解决。

问题七：请问普票税率开错，错票无法追回该怎么办 普票税率开错，错票无法追回，只有申报时按从高的税率申报。

问题八：普通发票开错隔月作废如何处理？ 现在你的处理是只能冲红，而不是将退回来的发票粘进该本发票作废．

因为这笔收入在上月已经做收入了，当月已经申报交税了．发票退回来后你粘回作废，那么本月再开一张数发票，本月又要进行申报交税，想想你只有一笔收入，但两次开票你就必然多交税金．所以，现在就将退回来的第二联作为本期开据红字发票依据，开一张相同金额本月日期的红字发票，然后在开一张相同金额蓝字发票就好了．这样一张红票与一张蓝票税金相抵，并未产生任何税金．

这样处理符合税务局要求与单位作账的需求，不会被处罚．

问题九：税控盘 普通增值税发票 开错了怎么办 1、收回错开的发票。

2、插入税控盘进入开票系统

3、在发票管理面板上有一项发票作废

4、进入后查看已开的所有发票，选择错开的那一张

5、点击右上角的“”作废“”一栏

6、然后退出，选择查询已开发票，会看到刚才作废的发票的状态是：正在报送中

7、等到状态显示：已报送，即完成。

8、退出报税系统，拔出税控盘

问题十：请问增值税普通发票如果开错了，下个月发现错了咋办呢？ 增值税普通发 票开错了，处理比较简单。

隔耿了发现直接在开票系统中开具红字发 票即可，再开具一张正确的就行。

不用申请，也不用对方退回（退回也无妨）。

普通发票两年后开错了发票了可以冲红吗

发票过两年严格来说是可以冲红的。发票冲红是针对原开的发票有误或因为其它原因需更正，需要重新开具的发票调整账目。增值税普通发票没有时间限制。增值税专用发票超过认证期未认证的，不得再认证抵扣，也不得申请红字发票。已经认证的，申请开具红字发票没有时间限制。

法律依据

《中华人民共和国发票管理办法》第三十三条

单位和个人从中国境外取得的与纳税有关的发票或者凭证，税务机关在纳税审查时有疑义的，可以要求其提供境外公证机构或者注册会计师的确认证明，经税务机关审核认可后，方可作为记账核算的凭证。

增值税电子普通发票开错了怎么办

增值税电子普通发票开错了是不可以作废的，只能“红冲”处理。发生退货、电子发票开具有误等情况，开票人应通过开具红字发票进行冲减，电子发票开具红字发票，需要与对应的物流、资金流信息一致，无需退回增值税电子普通发票。

一、具体办理流程：第一步：登录进入开票系统，点击发票填开，再点击增值税电子普通发票填开。

第二步：页面弹出发票号码确认，点击确认。

第三步：进入电子发票填开界面，点击红字。

第四步：页面弹出发票号码填写界面，输入错误发票的代码、号码两次。

第五步：填写好错误的发票代码和号码之后，点击下一步。

第六步：页面弹出错误发票的内容，点击查看发票明细，核对发票内容，然后点确定。

第七步：点确定后，页面会弹出一张负数发票，点保存，原错误的电子发票即被冲红了。

第八步：页面弹出继续开具电子发票，点确认，重新开具一张正确的电子普通发票即可哦。

二、开具电子发票时需注意以下内容：

1、网厅可查询打印最近6个月的电子发票.

2、一次性费用的电子发票，只能查询、下载已经生成过的电子发票.

3、如果该月份电子发票不是第一次下载，点击查询后，不需要进行生成，可直接下载打印.

4、自行下载后可以在任意打印机上打印(次数不限制),其法律效力、基本用途和使用规定，跟纸质的增值税普通发票相同.

5、如果已经在营业厅打印过税务机关监制的增值税普通发票，网厅将不再提供该月份的电子发票.

6、营业受理发票是指一次性费用发票，如固话宽带的工料费.

7、电子发票推送信息设置可多次更改，无次数限制.

法律依据

《国家税务总局关于修订增值税普通发票使用规定的通知》

第十三条一般纳税人在开具普通发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理开具时发现有误的，可即时作废。

作废普通发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按作废处理，在纸质普通发票(含未打印的普通发票)各联次上注明作废字样，全联次留存。

增值税普通发票，地址开错怎么办

增值税普通发票地址开错的处理办法如下：

1、如果是当月将地址开错，直接在系统中作废，再重新开具即可；

2、如果已经跨月，可以在次月直接开张红字发票冲销，不需到税局提交开红字发票申请，再开张正确的普通发票即可。

发票的基本联次包括存根联、发票联、记账联。存根联由收款方或开票方留存备查，发票联由付款方或受票方作为付款原始凭证，记账联由收款方或开票方作为记账原始凭证。

发票的基本内容包括发票的名称、发票代码和号码、联次及用途、客户名称、开户银行及账号、商品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、开票人、开票日期、开票单位（个人）名称（章）等。

需要领购发票的单位和个人，应当持税务登记证件、经办人身份证明、按照国务院税务主管部门规定式样制作的发票专用章的印模，向主管税务机关办理发票领购手续。主管税务机关根据领购单位和个人的经营范围和规模，确认领购发票的种类、数量以及领购方式，在5个工作日内发给发票领购簿。单位和个人领购发票时，应当按照税务机关的规定报告发票使用情况，税务机关应当按照规定进行查验。

需要临时使用发票的单位和个人，可以凭购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动的书面证明、经办人身份证明，直接向经营地税务机关申请代开发票。税务机关应当先征收税款，再开具发票。禁止非法代开发票。

《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。

任何单位和个人不得有下列虚开发票行为：

（一）为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；

（二）让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；

（三）介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。

好了，关于“普通税票开错了怎么办”的话题就讲到这里了。希望大家能够通过我的讲解对“普通税票开错了怎么办”有更全面、深入的了解，并且能够在今后的工作中更好地运用所学知识。